KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
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Ist-Prozess nach Quellenabgleich · Mit Implementierungsquellen abgeglichen · Fachlich geprüft
Vor dem regulären Entzug eines internen Kontos werden alle offenen Verfahrenszuständigkeiten ausdrücklich an geeignete aktive Referenten übergeben. Eine bestätigte dringende Sicherheitssperre bleibt möglich und lässt offene Zuständigkeiten sichtbar zur Klärung bestehen. Persönliche Ablagebereiche werden danach bei Bedarf in einem eigenständigen Vorgang übertragen; diese Übertragung ist kein automatischer Teil der Verfahrensübergabe.
Umfang und Grenzen der Prozesssicht
Umfang
- Reguläre Kontodeaktivierung nach vollständiger Übergabe offener Verfahrenszuständigkeiten
- Ausdrückliche dringende Sicherheitssperre und getrennte Klärung verwaister Verfahren
- Eigenständige Übertragung eines vollständigen persönlichen Ablagebereichs eines deaktivierten internen Kontos
Außerhalb dieser Sicht
- Keine automatische Übertragung von Verfahren oder Ablage beim Sperren eines Kontos
- Keine Erweiterung des persönlichen Freigabearbeitsvorrats der Geschäftsführung
- Keine Inhaltsleserechte für die Administration durch eine Ablageübertragung; kein endgültiges Löschen eines Kontos
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Prozess · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Vor dem regulären Entzug eines internen Kontos werden alle offenen Verfahrenszuständigkeiten ausdrücklich an geeignete aktive Referenten übergeben. Eine bestätigte dringende Sicherheitssperre bleibt möglich und lässt offene Zuständigkeiten sichtbar zur Klärung bestehen. Persönliche Ablagebereiche werden danach bei Bedarf in einem eigenständigen Vorgang übertragen; diese Übertragung ist kein automatischer Teil der Verfahrensübergabe.
Verantwortung · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Verantwortung: Systemadministrator
Verantwortung · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Verantwortung: Referent / Geschäftsführung
Verantwortung · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Verantwortung: Ablageverwaltung: Systemadministrator
Beginn · Systemadministrator
Eine interne Person scheidet aus oder soll gesperrt werden. Reguläre Deaktivierung, Rollenwechsel mit Entzug und Papierkorb dürfen offene Verfahrensverantwortung nicht ungeklärt lassen.
- Weiter: Dringende Sicherheitssperre?
Entscheidung · Systemadministrator
Der reguläre Weg verlangt vorherige vollständige Übergabe. Eine dringende Sperre wird ausdrücklich als Sicherheitsfall bestätigt und umgeht nur diese Übergabevoraussetzung.
- Ja: Sicherheitssperre bestätigen
- Nein: Alles übergeben?
Entscheidung · Systemadministrator
Vor dem regulären Entzug wird geprüft, ob noch offene Verfahrenszuständigkeiten beim Konto liegen. Die Administration erhält dabei keine Verfahrensnamen oder fachlichen Leserechte. Solange offene Verantwortung besteht, wird der Kontobefehl abgewiesen; während der Prüfung können nicht unbemerkt neue Zuständigkeiten hinzukommen.
- Ja: Konto regulär deaktivieren
- Noch offen: Übergabe zuerst erforderlich
Automatischer Schritt · Systemadministrator
Aktueller Stand, Eigenschutz und Schutz der letzten aktiven Verwaltungs- beziehungsweise Geschäftsführungsrolle gelten. Anmeldedienst und Portal sperren das Konto; bestehende Sitzungen werden entzogen. Kontoverlauf und Bindungen bleiben erhalten.
- Weiter: Regulär gesperrt
Ergebnis · Systemadministrator
Die Person kann das Konto nicht mehr verwenden; alle offenen Verfahrenszuständigkeiten sind vorher übergeben. Eine Ablageübertragung bleibt ein eigener Auftrag.
Aufgabe · Referent / Geschäftsführung
Referent oder Geschäftsführung mit Übergaberecht wählt einen aktiven, eindeutig gebundenen Referenten als neuen Zuständigen. Bei verwaister Verantwortung prüft die Geschäftsführung ihre separate Klärungsliste; der persönliche Freigabearbeitsvorrat wird nicht erweitert. Ein beendetes Verfahren und ein unverändertes Ziel sind nicht übertragbar.
- Weiter: Verfahren ausdrücklich übergeben
Automatischer Schritt · Referent / Geschäftsführung
Die ausgewählte offene Verfahrensverantwortung wechselt mit aktuellem Verfahrensstand auf den geeigneten Referenten. Vorherige und neue Zuständigkeit bleiben nachvollziehbar; eine ungeeignete oder inzwischen gesperrte Zielperson wird abgewiesen.
- Weiter: Zuständigkeit übergeben
Aufgabe · Systemadministrator
Die Systemadministration bestätigt ausdrücklich den dringenden Sicherheitsfall. Auch hier gelten aktueller Kontostand, Eigenschutz und die bestehenden Schutzregeln für die letzte Rolle.
- Weiter: Konto sofort sicher sperren
Automatischer Schritt · Systemadministrator
Die gesonderte Sicherheitssperre sperrt das Konto im Anmeldedienst und beendet dessen Sitzungen. Offene Verfahrenszuständigkeiten werden weder entfernt noch automatisch neu vergeben.
- Weiter: Sperre dokumentiert
Ergebnis · Systemadministrator
Die Sperre ist im Kontoverlauf unterscheidbar. Offene Zuständigkeiten bleiben für die Geschäftsführung in der separaten Klärungsliste sichtbar; ein späterer Papierkorbvorgang verlangt weiter die Übergabe.
Beginn · Referent / Geschäftsführung
Eine reguläre Übergabe oder ein verwaistes offenes Verfahren nach Kontosperre verlangt einen eigenen fachlichen Übergabevorgang. Die Geschäftsführung findet verwaiste Fälle in ihrer separaten Klärungsliste.
- Weiter: Aktiven Referenten auswählen
Beginn · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Die Übernahme eines persönlichen Ablagebereichs wird bei Bedarf unabhängig vom Verfahrensübergabe- und Kontosperrvorgang beauftragt.
- Weiter: Bereich und neuen Inhaber wählen
Aufgabe · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Ein aktuell berechtigter aktiver Produktadministrator wählt einen vollständigen persönlichen Bereich und einen geeigneten aktiven Referenten als neuen Inhaber.
- Weiter: Übertragung zulässig?
Entscheidung · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Nur ein deaktiviertes internes Quellkonto und ein anderes aktives, eindeutig gebundenes Referentenkonto sind zulässig. Institutionenkonten, ungeeignete Administration und veraltete Bereichsstände werden abgewiesen.
- Ja: Vollständigen Bereich übertragen
- Nein: Übertragung abgewiesen
Automatischer Schritt · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Der vollständige gewählte Bereich einschließlich Papierkorb wechselt den Inhaber. Bestehende Zielbereiche werden weder zusammengeführt noch überschrieben; die Administration liest dabei keine Inhalte.
- Weiter: Zusätzlicher persönlicher Bereich
Ergebnis · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Der neue Inhaber erhält den Bereich als zusätzliche persönliche Wurzel. Eine spätere Reaktivierung des alten Kontos gibt den übertragenen Bereich nicht automatisch zurück.
Ergebnis · Ablageverwaltung: Systemadministrator
Eine verletzte Berechtigungs-, Konto-, Bereichs- oder Standvoraussetzung verhindert den Inhaberwechsel. Kontosperre und Verfahrensverantwortung werden dadurch nicht verändert.
Ergebnis · Systemadministrator
Der reguläre Kontobefehl wird abgewiesen. Berechtigte fachliche Personen müssen die offenen Verfahren in eigenen Übergabevorgängen übernehmen; danach kann die Administration den Entzug ausdrücklich erneut anfordern.
Ergebnis · Referent / Geschäftsführung
Das ausdrücklich gewählte Verfahren besitzt einen neuen geeigneten Zuständigen. Weitere offene Verfahren brauchen eigene Übergaben. Kontodeaktivierung und Ablageübertragung erfolgen nicht automatisch; ein regulärer Kontoentzug wird später gesondert erneut geprüft.
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Internes Konto entziehen → Dringende Sicherheitssperre?
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Ja
Alles übergeben? → Konto regulär deaktivieren
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Konto regulär deaktivieren → Regulär gesperrt
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Aktiven Referenten auswählen → Verfahren ausdrücklich übergeben
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Ja
Dringende Sicherheitssperre? → Sicherheitssperre bestätigen
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Sicherheitssperre bestätigen → Konto sofort sicher sperren
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
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Konto sofort sicher sperren → Sperre dokumentiert
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Persönliche Ablage übernehmen → Bereich und neuen Inhaber wählen
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
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Bereich und neuen Inhaber wählen → Übertragung zulässig?
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Ja
Übertragung zulässig? → Vollständigen Bereich übertragen
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
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Vollständigen Bereich übertragen → Zusätzlicher persönlicher Bereich
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Nein
Übertragung zulässig? → Übertragung abgewiesen
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Nein
Dringende Sicherheitssperre? → Alles übergeben?
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Noch offen
Alles übergeben? → Übergabe zuerst erforderlich
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Eigene Klärung beziehungsweise ausdrückliche Übergabe eines offenen Verfahrens.
Offenes Verfahren übergeben → Aktiven Referenten auswählen
Übergang · KP-HP-12: Zuständigkeit übergeben und internes Konto sperren
Weiter zum nächsten fachlichen Schritt.
Verfahren ausdrücklich übergeben → Zuständigkeit übergeben